Аналитическая статья об исполнении бюджета Орехово‑Зуевского городского округа по состоянию за январь 2024 года

Исполнение бюджета по доходам на 01.02.2024 года составило 598 812,5 тысяч рублей или 4,6 % к годовым плановым показателям.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 262 244,9 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом увеличение поступлений составило 86 450,9 тысяч рублей или на 49,2 %. Положительная динамика к уровню прошлого года обеспечена по наиболее значимым доходным источникам, таким как, налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество.

• НДФЛ – выполнение 3,3 % от годового плана и составил 172 520,7 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023 г. увеличение поступлений по данному доходному источнику составило 55 886,5 тысяч руб.
• акцизы по подакцизным товарам – выполнение 8,4% от годового плана и составили 8 321,9 тысяч рублей. Перечисление в местный бюджет производится от поступлений из областного бюджета, подлежащих перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;
• налоги на совокупный доход – выполнение составило – 5,1 % от годового плана или 39 471,4 тысяч рублей. Увеличение поступлений к прошлому году составило 37 396,9 тысяч рублей.
• налоги на имущество – выполнение 2,6 % от годового плана, в т.ч.:

  налог на имущество физических лиц – 3,0% от годового плана и составил 5 153,4 тысяч рублей,

  земельный налог- 2,3 % от годового плана и составил 6 718,1 тысяч рублей.

• доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – выполнение 14 116,7 тысяч рублей или 5,5 % от годового плана.
• доходы от продажи материальных и нематериальных активов – выполнение 8 948,3 тысяч рублей или 5,9 % от годового плана.
• штрафы, санкции, возмещение ущерба - выполнение 7,6 % от годового плана;
• прочие неналоговые доходы – выполнение 7,6 % от годового плана.

Исполнение доходов на 01.02.2024 года в сопоставимых условиях составило 121 700,5 тысяч рублей или 4,3 % от плановых показателей.

Исполнение расходной части бюджета Орехово-Зуевского городского округа на 01.02.2024 года составляет 428 099,6 тысяч рублей или 3,1 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы бюджета выросли на 120 012,1 тысяч рублей или на 0,9 %.

Основную часть расходов бюджета составляют расходы на социальную сферу – 65,9 % от общего объема плановых назначений и 70,8 % от объема исполнения на 01.02.2024 года. Исполнение за январь 2024 года по расходам на социальную сферу составило 303 201,8 тысяч рублей или 3,4 % при плане 9 026 078,4 тысяч рублей.