Аналитическая статья об исполнении бюджета Орехово‑Зуевского городского округа по состоянию за январь – апрель 2024 года

Исполнение бюджета по доходам на 01.05.2024 года составило 4 033 626,6 тысяч рублей или 30,8% к годовым плановым показателям.

 Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1 804 238,6 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом снижение поступлений составило 14 613,8 тысяч рублей или на 0,8%. Снижение поступлений по налогам на совокупный доход, налогам на имущество составило 82 787,6 тыс. рублей. Положительная динамика к уровню прошлого года обеспечена по наиболее значимому доходному источнику -налог на доходы физических лиц.

- НДФЛ – выполнение 25,1% от годового плана и составил 1 330 381,5 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023г. увеличение поступлений по данному доходному источнику составило 54 044,9 тысяч рублей.

 - акцизы по подакцизным товарам – выполнение 24,8% от годового плана и составили 24 405,3 тысяч рублей. Перечисление в местный бюджет производится от поступлений из областного бюджета, подлежащих перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

 - налоги на совокупный доход – выполнение составило – 21,8% от годового плана или 169 043,1 тысяч рублей. Снижение поступлений к прошлому году составило -77 160,8 тысяч рублей.

- налоги на имущество – выполнение 15,1% от годового плана, в т.ч.:

• налог на имущество физических лиц – 8,56% от годового плана и составил 14 885,3 тысяч рублей,
• земельный налог – 19,06% от годового плана и составил 55 019,6 тысяч рублей.

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – выполнение 94 254,0 тысяч рублей или 36,9% от годового плана.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – выполнение 78 372,5 тысяч рублей или 51,8% от годового плана.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – выполнение 29,8% от годового плана;

- прочие неналоговые доходы – выполнение 36,4% от годового плана.

 Исполнение доходов на 01.05.2024 года в сопоставимых условиях составило 722 339,9 тысяч рублей или 25,5% от плановых показателей.

Безвозмездные поступления исполнены на 37,5% и составили 2 229 388,0 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета Орехово-Зуевского городского округа на 01.05.2024 года составляет 4 146 525,7 тысяч рублей или 27,8 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы бюджета выросли на 887 810,20 тысяч рублей или на 5,8%.

Основную часть расходов бюджета составляют расходы на социальную сферу – 65,1 % от общего объема исполнения на 01.05.2024 года. Исполнение за январь – апрель 2024 года по расходам на социальную сферу составило 2 807 531,2 тысяч рублей или 28,9 % при плане 9 711 342,0 тысяч рублей.

Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:

• общегосударственные вопросы – 303 068,6 тысяч рублей или 28,6% годового плана;
• национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 49 413,7 тысяч рублей или 30,7% годового плана;
• национальная экономика – 173 046,9 тысяч рублей или 24,9% годового плана;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 799 661,9 тысяч рублей или 24,8% годового плана;
• охрана окружающей среды – 892,8 тысяч рублей или 6,5% годового плана;
• средства массовой информации – 12 519,6 тысяч рублей или 32,8% годового плана.