Аналитическая статья об исполнении бюджета Орехово‑Зуевского городского округа по состоянию за январь–май 2024 года

Исполнение бюджета по доходам на 01.06.2024 года составило 5 906 860,6 тысяч рублей или 45,1% к годовым плановым показателям.

 Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 2 755 672,2 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом увеличение поступлений составило 525 365,3 тысяч рублей или на 23,6%. Положительная динамика к уровню прошлого года обеспечена по наиболее значимым доходным источникам -налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество.

- НДФЛ – выполнение 36,2% от годового плана и составил 1 921 010,5 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023г. увеличение поступлений по данному доходному источнику составило 294 606,1 тысяч рублей.

 - акцизы по подакцизным товарам – выполнение 42,5% от годового плана и составили 41 846,2 тысяч рублей. Перечисление в местный бюджет производится от поступлений из областного бюджета, подлежащих перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

 - налоги на совокупный доход – выполнение составило – 55,2% от годового плана или 428 415,8 тысяч рублей. Увеличение поступлений к прошлому году составило -154 852,7 тысяч рублей.

- налоги на имущество – выполнение 23,9% от годового плана, в т.ч.:

• налог на имущество физических лиц – 10,9% от годового плана и составил 19 032,2 тысяч рублей,
• земельный налог – 31,7% от годового плана и составил 91 951,5 тысяч рублей.

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – выполнение 111 544,7 тысяч рублей или 43,6% от годового плана.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – выполнение 93 879,7 тысяч рублей или 62,1% от годового плана.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – выполнение 41,4% от годового плана;

- прочие неналоговые доходы – выполнение 42,9% от годового плана.

 Исполнение доходов на 01.06.2024 года в сопоставимых условиях составило 1 193 756,0 тысяч рублей, что на 296 614,1  тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года  или на 33,1 процентов.

Безвозмездные поступления исполнены на 53,1% и составили 3 151 188,4 тысяч рублей.

Исполнение расходной части бюджета Орехово-Зуевского городского округа на 01.06.2024 года составляет 5 613 543,1 тысяч рублей или 35,7 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы бюджета выросли на 970 527,5 тысяч рублей или на 4,4%.

Основную часть расходов бюджета составляют расходы на социальную сферу – 65,2 % от общего объема исполнения на 01.06.2024 года. Исполнение за январь – май 2024 года по расходам на социальную сферу составило 3 983 858,3 тысяч рублей или 38,8 % при плане 10 267 975,9 тысяч рублей.

Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:

• общегосударственные вопросы – 400 933,2 тысяч рублей или 38,0% годового плана;
• национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 63 474,5 тысяч рублей или 39,7% годового плана;
• национальная экономика – 214 138,9 тысяч рублей или 30,8% годового плана;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 934 032,2 тысяч рублей или 26,7% годового плана;
• охрана окружающей среды – 1 145,4 тысяч рублей или 8,4% годового плана;
• средства массовой информации – 15 569,6 тысяч рублей или 40,8% годового плана.