Аналитическая статья об исполнении бюджета Орехово‑Зуевского городского округа по состоянию за январь – март 2024 года

Исполнение бюджета по доходам на 01.04.2024 года составило 3 118 439,5 тысяч рублей или 23,8% к годовым плановым показателям.

 Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 1309 068,4 тысяч рублей. В сравнении с прошлым годом увеличение поступлений составило 237 837,4 тысяч рублей или на 22,2%. Положительная динамика к уровню прошлого года обеспечена по наиболее значимым доходным источникам, таким как, налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество:

- НДФЛ – выполнение 18,1% от годового плана и составил 961 822,0 тысяч рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2023г. увеличение поступлений по данному доходному источнику составило 133 949,3 тысяч руб.

 - акцизы по подакцизным товарам – выполнение 24,8% от годового плана и составили 24 405,3 тысяч рублей. Перечисление в местный бюджет производится от поступлений из областного бюджета, подлежащих перераспределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

 - налоги на совокупный доход – выполнение составило – 13,2% от годового плана или 102 655,6 тысяч рублей. Увеличение поступлений к прошлому году составило 56 181,4 тысяч рублей.

- налоги на имущество – выполнение 14,1% от годового плана, в т.ч.:

• налог на имущество физических лиц – 6,8% от годового плана и составил 11 852,9 тысяч рублей,
• земельный налог – 18,4% от годового плана и составил 53 225,6 тысяч рублей.

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – выполнение 71 734,5 тысяч рублей или 28,1% от годового плана.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – выполнение 57 275,8 тысяч рублей или 37,9% от годового плана.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – выполнение 23,5% от годового плана;

- прочие неналоговые доходы – выполнение 27,4% от годового плана.

 Исполнение доходов на 01.04.2024 года в сопоставимых условиях составило 526 994,8 тысяч рублей или 18,6% от плановых показателей.

Безвозмездные поступления исполнены на 30,5% и составили 1 809 371,1 тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета Орехово-Зуевского городского округа на 01.04.2024 года составляет 3 119 630,9 тысяч рублей или 21,4 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы бюджета выросли на 933 012,20 тысяч рублей или на 6,3%.

Основную часть расходов бюджета составляют расходы на социальную сферу – 64,2 % от общего объема исполнения на 01.04.2024 года. Исполнение за январь – март 2024 года по расходам на социальную сферу составило 2 090 722,1 тысяч рублей или 22,4 % при плане 9 948 414,6 тысяч рублей.

Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:

• общегосударственные вопросы – 200 633,5 тысяч рублей или 19,0% годового плана;
• национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 29 706,5 тысяч рублей или 18,4% годового плана;
• национальная экономика – 115 977,8 тысяч рублей или 16,5% годового плана;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 673 812,6 тысяч рублей или 20,9% годового плана;
• охрана окружающей среды – 472,8 тысяч рублей или 3,4% годового плана;
• средства массовой информации – 7 914,6 тысяч рублей или 19,7% годового плана.