Информация об основных итогах экспертно‑аналитического мероприятия

В соответствии с пунктом 2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Орехово-Зуевского городского округа Московской области на 2021 год проведен мониторинг исполнения бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области за 9 месяцев 2021 года.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Исполнение бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области за 9 месяцев 2021 года составило:

по доходам – 6 912 023,6 тыс. рублей, или 67,7 % от плановых показателей;

по расходам – 7 022 216,3 тыс. рублей, или 65,9% к сводной бюджетной росписи с учетом изменений;

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 110 192,7 тыс. рублей.

Бюджетные назначения по налоговым поступлениям выполнены в объеме 2 636 026,2 тыс. рублей, или на 67,2%, неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 317 528,4 тыс. рублей, или 89,7% от годовых плановых назначений.

По итогам 9 месяцев 2021 года выявлено перевыполнение годовых плановых назначений в части неналоговых поступлений, а именно:

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении – 165,9%;

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности – 106,3%;

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – 100,0%;

платежи за пользование природными ресурсами – 105,6%;

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –100,1%;

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности – 101,3%;

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 107,9%.

В структуре доходов бюджета Орехово-Зуевского городского округа безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в отчетном периоде составили 57,3%. Доходы по безвозмездным поступлениям получены в объеме 3 958 469,0 тыс. рублей, или 66,7 % от годовых плановых назначений.

Исполнение плановых назначений расходной части бюджета в рамках 19 муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года составило 7 001 744,9 тыс. рублей, или 65,9% от годовых плановых назначений, из них:

по 1 муниципальной программе исполнение отсутствует - 0%;

по 6 муниципальным программам исполнение составило более 70,0%;

по12 муниципальным программам исполнение составило менее 70,0%, что свидетельствует о наличии рисков неисполнения плана по расходам в полном объеме и невыполнении основных задач, планируемых на 2021 год

Объем муниципального долга по состоянию на 01.10.2021 составил 325 000,0 тыс. рублей. В общем объеме муниципального долга 100% приходится на бюджетный кредит. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 12 768,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 года средства резервного фонда использованы в размере 947,9 тыс. рублей и направлены на аварийно-восстановительные работы помещений пострадавших от пожара. Остаток средств резервного фонда по состоянию на 01.10.2021 составил 1 052,1 тыс. рублей.

По результатам мониторинга предложено:

внести изменения в плановые показатели доходной части бюджета с целью уточнения годовых объемов указанных видов неналоговых поступлений;

обратить внимание на низкое исполнение плановых показателей по расходам в рамках муниципальных программ городского округа.